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云南警官学院2018年预算公开
发布日期:2018-02-27 21:45:38 来源/作者:财务装备保障处 审核:张俊培 阅读量:

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第一部分 云南警官学院部门2018年部门预算编制说明

第二部分 云南警官学院部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

云南警官学院部门2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南警官学院是省公安厅、省教育厅共建,以省公安厅管理为主的全日制普通本科院校,担负着学历教育、在职民警培训、外警培训等重要职能任务,兼具政法单位和高等教育双重职能,截至目前,学院已经成为国家反恐办反恐怖综合训练基地、公安部禁毒警察训练基地、公安部科技信息化教育训练基地、公安部警务保障培训基地、东南亚警察训练基地、全国新任市县公安局长政委培训学校、全国县级公安机关执法规范培训学校、云南省公务员考试测评基地。正在筹建公安部刑事技术及痕迹检验培训基地、公安部公安民警心理健康训练示范基地、国家公务员招录考官培训基地。

(二)机构设置情况

云南警官学院设置正处级机构31个(不含老干部工作处、工会、团委3个其他机构),其中党政管理机构9个,教学科研机构10个(含合署办公机构1个),警察训练机构3个,职业教育机构1个,学生(学员)管理机构7个,教辅机构1个,其他机构3个。

(三)重点工作概述

云南警官学院作为公安机关的组成部分,是省公安厅领导下的实行公务员管理的直属部门,2018年学院将继续担负着培养公安事业后备力量、警察职业化教育、专业培训、实战训练以及开展警务实战和理论研究的重要职责,是加强公安机关职业能力建设,造就高素质公安队伍的主渠道,指导和服务基层公安机关民警的教育训练。同时为全省公安机关后备机动力量,担负着维护社会治安和安全保卫等职能任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制540人,其中:行政编制 540人,事业编制0人。在职实有476人,其中: 财政全供养 476人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 221人,其中: 离休 17人,退休204人。

车辆编制16辆,实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 15,045.35万元,其中:一般公共预算财政拨款14,483.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转561.85万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 15,045.35万元,其中:本年收入14,483.50万元,上年结转561.85万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,483.50万元(本级财力10,993.50万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入3,000.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿490.00万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出15,045.35万元。本级财力安排支出 10,993.50万元,其中,基本支出10,840.50万元,项目支出153万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育9,250.77万元,主要用于学院日常行政运行开支。具体包括一是保障全院教职工工资福利支出;二是保障学院行政运行开支,包括:物管费、办公费、差旅费、车辆维护费等日常开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休18.36万元,主要用于学院离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,080.92万元,主要用于基本养老保险单位部分缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金643.45万元,主要用于住房公积金单位部分缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9,026.01万元(其中:基本支出8,896.01万元,项目支出130.00万元)

商品和服务支出1,967.49万元(其中:基本支出1,944.49万元,项目支出23.00万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算资金1,123.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算10,840.5万元,相比2017年预算9,884.09增加956.41万元,增加的主要原因为:

(一)工资升级升档调整。

(二)警衔津贴调标,行政单位在职人员绩效目标考核奖调标。

(三)学院20171030日预算定额核定基础数据在职在编人数较上年增加3人。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

“一般公共预算”是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算;

“本级财力”是本级地方政府的财政预算安排支出;

“财政专户管理的收入”是指实行收支两条线管理方法。财政部门在商业银行开设预算外资金财政专户,行政单位或事业单位应当及时、足额地将所收取的预算外资金上缴预算外资金财政专户。

“机关运行经费”是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排

云南警官学院2018年度机关运行经费预算为2,306.32万元,其中本级财力安排基本支出1,404.87万元;财政专户管理的收入安排支出878.45万元;因公出国(境)专项安排支出23万元。

按经济科目分类明细为:办公费:190万元;印刷费:50万元;水费205万元;电费:345万元;邮电费:15万元;取暖费0万元;物业管理费:593.85万元;差旅费90万元;因公出国(境)费用:23万元;维修(护)费390万元;租赁费:0万元;会议费:10万元;培训费:45.06万元;公务接待费10.5万元;专用材料费:15.5万元;工会经费104.71万元;福利费104.71万元;公务用车运行维护费:40.77万元;其他商品和服务支出:73.22万元。以上水费、电费和物业管理费为全院(含校园、教学楼、学生宿舍、宾馆及食堂等)支出数。

(三)国有资产占用情况

云南警官学院截至20171231日资产原值120,361.29万元,累计折旧12,600.99万元,国有资产占有使用情况如下:

1.流动资产原值共计21,161.96万元。

2.固定资产原值共计40,066.38万元,其中:房屋面积187,456平方米,原值27,426.02万元;实有车辆16辆,原值441.24万元;其他固定资产原值12,199.12万元。

3.在建工程56,739.66万元。

4.其他资产2,393.29万元。

5.占地面积(土地证面积)220,183.84平方米。

   

附件10.行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls

附表.xls


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